老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上，然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對賬單對上了，這樣可以嗎老師

老師，我在繳納社保的分錄一直沒分開單位和個(gè)人的來做，也就是在計(jì)提時(shí)：借 管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 今年的分錄一直是這樣做，現(xiàn)在明細(xì)表的其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，貸方余額是?1萬多，能調(diào)整嗎？

老師好，請問在發(fā)放工資的時(shí)候是把代扣代繳的個(gè)人部分放到其他應(yīng)收款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人繳納部分） 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款 這樣銀行存款不就少付了嗎

老師好，請我這樣的分錄對不對？計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸：銀行存款 發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對嗎？

你好，我想問一下，嗯發(fā)放單位繳納的社保，然后用銀行存款付掉的話，銀行存款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，可以用其他應(yīng)付款嗎？先在其他應(yīng)付上面掛著可以嗎？