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老師好，今天稅務(wù)局自行填寫了未開票收入，讓公司交了15萬的增值稅，所屬期是4月份的，這個業(yè)務(wù)怎么處理呢

2023-05-25 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-25 13:04

你好，一般納稅人的嗎 借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項

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快賬用戶8420 追問 2023-05-25 13:04

稅務(wù)局給我發(fā)過來做的未開票收入，說是下個月可以沖，我要修改4月的賬嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-25 13:06

對的是的，四月份做無票收入，后期再紅沖無票收入。

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快賬用戶8420 追問 2023-05-25 13:07

那我要修改4月的憑證，可以我沒有存貨去結(jié)轉(zhuǎn)出庫

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齊紅老師 解答 2023-05-25 13:10

成本可以暫估一個。

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快賬用戶8420 追問 2023-05-25 13:13

這怎么做分錄呢，怎么做暫估呢，未開票收入100多萬，成本也得幾十萬了

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齊紅老師 解答 2023-05-25 13:18

借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估。

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快賬用戶8420 追問 2023-05-25 13:19

那5月做負數(shù)紅沖嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-25 13:20

對的，是的，是這么做的。

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快賬用戶8420 追問 2023-05-25 13:21

成本暫估也不用做處理，也做反向沖就行了嗎？直到把未開票收入沖完為止嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-25 13:23

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶8420 追問 2023-05-25 13:24

還有其他處理辦法嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-25 13:24

你好 沒有 沒有其他的。

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你好，一般納稅人的嗎 借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
2023-05-25
你好，之前申報了無票收入，你這個月紅沖就可以借應(yīng)收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費，負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-10-21
你好，對的，是的，做到今年借預收賬款或者是應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
2023-06-25
您好，交滯納金，每日0.05%，快些交了，稅務(wù)還可以罰款的
2024-06-14
同學，您好，是的，上個月的可以沖減掉
2020-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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