老師，22年的暫估款5，當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票，做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎？
可以的，可以這么做。
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19年12月暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 40000，今年收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸：應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做？匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎？
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就是我做暫估成本的時(shí)候：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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老師，去年支付的一筆貨款，做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5，當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票，又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，今年收到發(fā)票了，應(yīng)該怎么做賬？
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老師，22年的暫估款5，當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票，做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎？
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Q
老師，我的成本當(dāng)月沒有發(fā)票，暫估是這樣做分錄的，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 次月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款—暫估 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款—單位，賬務(wù)處理的對(duì)嗎
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老師，請(qǐng)問小區(qū)物業(yè)里面的停車位是不是應(yīng)該分開收費(fèi)，業(yè)主買的停車位只收服務(wù)費(fèi)？業(yè)主租賃的停車位收租賃費(fèi)和服務(wù)費(fèi)？？？
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怎么查詢一個(gè)公司屬于哪個(gè)社保局，醫(yī)保局，和稅局
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老師好，a公司欠b公司款，b公司委托c公司收款，這樣可以嗎？
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老師。公司運(yùn)輸?shù)呢涇嚥辉诠久拢菍?shí)際給對(duì)方公司拉貨了，可以開運(yùn)輸發(fā)票給對(duì)方公司？最好處理的方法應(yīng)該怎么做？
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老師，去年11月工資多計(jì)提了5000，現(xiàn)在怎么沖 去年11月計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用-工資15000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 12月發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 貸:其它應(yīng)付款-法人15000 現(xiàn)在要沖回5000元，分錄怎么做 借:管理費(fèi)用-工資5000紅字 貸:其它應(yīng)付款-法人5000紅字 對(duì)不對(duì)呀，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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怎么查詢一個(gè)公司屬于哪個(gè)社保局，醫(yī)保局，和稅局
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達(dá)人帶貨傭金，是達(dá)人先開發(fā)票，我們代扣代繳個(gè)稅，還是不管達(dá)人開不開發(fā)票都要代扣代繳
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期末成本類科目有余額怎么處理？
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稅務(wù)稽查公司補(bǔ)交了21_23年的增值稅，附加稅，所得稅，滯納金，總計(jì)十萬元怎么做賬，
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老師：發(fā)生的費(fèi)用如何分?jǐn)偟疆a(chǎn)品中去，最終確定每一個(gè)單品的成本
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發(fā)票放在去年的記賬憑證里面？
你好，放到今年的后面就可以的。
老師，還有一筆暫估，這筆和收到的發(fā)票金額對(duì)不上(部分去年12月底虛增的)，法人支付，沖的其他應(yīng)收款。小規(guī)模公司，幫忙看一下這個(gè)分錄對(duì)嗎？
你好，紅沖暫估是借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后再做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
老師，不好意思，有點(diǎn)懵，22.12.30借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本19.3萬貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款19.3，今年1月沖回，3·30又重新暫估的，做的應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款，現(xiàn)在不是把應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款先沖平嗎？
你說的充其他應(yīng)收款是什么意思??？
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖的，
老師，剛剛是我沒表達(dá)清楚，沖其他應(yīng)收款，收到的發(fā)票是法人支付的，所以下面的分錄寫的是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款
可以的，可以這么做。
老師，匯算清繳做賬做完上面兩筆，把調(diào)增的部分繳納了所得稅，繳稅做賬時(shí)借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款。還需要做其他賬務(wù)處理嗎？
不需要做其他的處理。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。