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22年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整(21年的費(fèi)用沒有入費(fèi)用),在做22年匯算所得稅的時(shí)候,這部分費(fèi)用應(yīng)該填哪張表呢?是去調(diào)整21年的報(bào)表的數(shù)據(jù)?還是直接在22年里面填?請(qǐng)問老師,具體是哪張表呢?

2023-05-23 22:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-23 22:29

您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個(gè)納稅調(diào)減慎重,稅務(wù)不歡迎調(diào)減的,可能會(huì)查咱的賬了。

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快賬用戶2380 追問 2023-05-23 22:39

但是這個(gè)實(shí)際確實(shí)該在21年攤銷(里面有一部分還涉及20年)當(dāng)時(shí)未賬務(wù)處理,現(xiàn)在調(diào)整了的話,只有去稅務(wù)大廳辦理,只需要填這個(gè)表嗎?A100000需要填嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-23 22:42

您好,不是的,期間費(fèi)用、、折舊攤銷表、主表都要改,帶上公章,把21年年度匯繳表格都打印出去,大廳會(huì)告訴您需要改哪個(gè)金額的,表在系統(tǒng)里是勾稽的

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快賬用戶2380 追問 2023-05-23 22:45

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-23 22:47

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個(gè)納稅調(diào)減慎重,稅務(wù)不歡迎調(diào)減的,可能會(huì)查咱的賬了。
2023-05-23
根據(jù)需要調(diào)整的項(xiàng)目,是屬于資產(chǎn)類,還是扣除類,或者收入類、其他類,分項(xiàng)填寫在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表三:納稅調(diào)整項(xiàng)目明晰表中。 共分四攔:賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額、調(diào)減金額。
2022-02-09
你好;? 你什么準(zhǔn)則的;? 我看看怎么來補(bǔ)計(jì)提 ; 你這個(gè)管理費(fèi)用 是工資哇?
2022-10-12
?你好 ; 1. 是的。 就得做調(diào)整的 2. 要做調(diào)整分錄的??
2022-07-12
所得稅費(fèi)用不參與匯算,不用填匯算清繳表格
2023-05-20
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