老師你好!請(qǐng)問小規(guī)模公司在季末做增值稅分錄時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外支出-減免稅額 這樣設(shè)二級(jí)明細(xì)對(duì)嗎？
你好；? ? 你小規(guī)模沒有銷項(xiàng)稅科目哦； 你是不是科目本身設(shè)置的不對(duì)哦；才好判斷的?
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的？ 1、確認(rèn)收入時(shí)、借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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老師好，公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元，免繳增值稅。原來會(huì)計(jì)做賬分錄如下，出現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額為0元”，但“應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”，請(qǐng)問以下分錄正確？如不正確，怎么更正？ 12月開出銷項(xiàng)發(fā)票： 借：應(yīng)收賬款-A公司10萬元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2912.62 第四季度免稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額2912.62 貸：營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入2912.62
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老師，你好！小規(guī)模減免增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免，這筆分錄到底是每月做還是每季度做？
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小規(guī)模減免增值稅， 借 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸 營(yíng)業(yè)外收入 因?yàn)檐浖詭У膽?yīng)交增值稅下面的明細(xì)，不能只選 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 老師看下這樣做對(duì)嗎
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國(guó)家政策季度30萬以內(nèi)免征增值稅，小規(guī)模納稅人：銷售時(shí)：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 季度30萬以內(nèi)免增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對(duì)嗎？不對(duì)的話怎么改正？
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老師，去年做了個(gè)分錄：借：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 10000 帶：銀行存款 10000 今年對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么改憑證
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老師，您好，醫(yī)院開具的收費(fèi)單據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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老師這個(gè)開票開什么項(xiàng)目，我們是物業(yè)公司
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老師你好！小規(guī)模的公司如果有150個(gè)員工做會(huì)計(jì)外賬的時(shí)候，150個(gè)人員的工資發(fā)放的時(shí)候，公司的基本賬戶能不能把合計(jì)金額轉(zhuǎn)給老板，然后以其他應(yīng)付款的形式把工資發(fā)出去？還是說公司的基本賬戶要分別給這150個(gè)人去發(fā)工資轉(zhuǎn)款？有啥簡(jiǎn)便有有利的方法
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請(qǐng)問老師，企業(yè)雇用殘疾人，退增值稅是怎么算的？
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我公司買入雞蛋，再賣出雞蛋。車用的油費(fèi)，人工費(fèi)是成本還是費(fèi)用
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合伙企業(yè)合伙人是否需要每月按工資薪金申報(bào)”個(gè)稅和每季按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅
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老師，門店撤店，有筆撤店拆除費(fèi)，計(jì)入成本還是管理費(fèi)用，還是營(yíng)業(yè)外支出呢
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請(qǐng)問出口走國(guó)際快遞的報(bào)Cif價(jià)，運(yùn)費(fèi)發(fā)票就一張，可以拆一部分國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)和國(guó)際運(yùn)費(fèi)入賬可以嗎?國(guó)內(nèi)記銷售費(fèi)用，國(guó)外的就記其他運(yùn)保費(fèi)，可以嗎？
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老師客戶已經(jīng)簽訂了買產(chǎn)品的合同，單獨(dú)增加的運(yùn)費(fèi)合同，開具發(fā)票時(shí)不讓分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里，這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該怎么開具才能節(jié)稅又合規(guī)呢
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那是稅小規(guī)模增值稅這個(gè)選項(xiàng)嗎？
你好；? 你只有二級(jí)科目 ； 沒有三級(jí)科目哈； 你這個(gè)全部是按照? 一般納稅人的科目在設(shè)置； 其實(shí)不對(duì)的??
這是億企做賬系統(tǒng)自動(dòng)生成的，生成憑證后是這樣的
你好1； 那你就做銷項(xiàng)稅 ； 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去?
那表里面有一科目名稱22210111小規(guī)模增值稅，先這一科目名稱可以嗎？
你好；? 是的；? 只有先這樣做了。? ?
那還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎？還是直接計(jì)營(yíng)業(yè)外收入？
你好； 不然你銷項(xiàng)稅會(huì)有余額掛著的； 是的??
營(yíng)業(yè)外收入下面是要重新設(shè)一個(gè)減免稅額，還是選用表里的530101政府補(bǔ)助
你好； 可以的；這個(gè)是可以的；對(duì)的
借：應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣嗎？
你好； 是的； 這樣來處理 ； 你還單獨(dú)去設(shè)置了這個(gè)?應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅? 科目； 就這樣掛哈?