老師，請問一下購買方收到對方（供應(yīng)商）銷售折讓然后抵扣貨款，怎么做會計分錄呢？
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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老師，你好！請教一下：我們公司采購一批貨物，收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓，這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項，該怎么處理呢？可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票，我拿來做賬嗎？
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老師，請問我單位是銷售方，從購買方拉來了一些廢鐵來抵貨款。我應(yīng)該怎么處理并做分錄呢？
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老師，請問下我司購買對方10萬元庫存商品，后來對方又給我司開了3萬元銷售折讓的發(fā)票，請問會計分錄怎么寫
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我公司采購方，購入一批貨，款未付，其中有一批貨不銷售了，退貨給供應(yīng)商，請問怎么做會計分錄
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老師，請問收到銷售折讓怎么做會計分錄，對方銷售折讓用產(chǎn)品抵，并不是給錢
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這樣借貸不平呀？
老師能幫我寫一個完整的分錄嗎？
對方開票折讓多少，就是我寫的那個分錄 借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
這樣借貸不平呀
借：庫存商品 負(fù)數(shù) 不含稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)? ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)? 含稅
我們這產(chǎn)品是免稅的
借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：? ?應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
如果這樣我的進銷存庫存商品跟賬上又對不上
如果這樣我的進銷存庫存商品余額跟賬上庫存商品余額又對不上
借：庫存商品 -1260*0.91 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出??1260*0.09 ? ? ? 應(yīng)付賬款 -1260
這樣的話庫存商品余額又減少了
還是對不上
你原來是怎么做的分錄呢？