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老師,我們公司收到一張個(gè)人代開的專票,對(duì)方已經(jīng)在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交了稅了,也有完稅證明,這個(gè)完稅憑證怎么入賬,匯算清繳是不是還得調(diào)出來?謝謝

2023-05-18 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 20:37

你好,你們單位給他承擔(dān)的話,做營業(yè)外支出里面就可以的,不允許抵扣所得稅,需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶5295 追問 2023-05-18 21:38

對(duì)方自己承擔(dān),那是不是可以不做這筆?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 21:40

對(duì)的是的,是這么做的

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你好,你們單位給他承擔(dān)的話,做營業(yè)外支出里面就可以的,不允許抵扣所得稅,需要納稅調(diào)增。
2023-05-18
您好,完稅證明這個(gè)月開的,下個(gè)月繳完稅才能在電子稅務(wù)局打??;完稅證明無法看到是那筆款的
2021-01-28
同學(xué)你好 這個(gè)得看當(dāng)?shù)囟惥质斩嗌倥?/div>
2023-03-31
你好!完稅憑證上面的抬頭是你們公司嗎?
2020-11-05
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解的
2021-12-23
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