你好 ;到時會負(fù)數(shù)了。 你 盡可能不要弄成負(fù)數(shù) ;分兩個月來紅沖?
老師:2019年12月開了張3萬的普通發(fā)票出去,到2020年9月未付款,現(xiàn)在對方要求把這張發(fā)票作廢了,重新開,而且是開到另外一家公司名稱,這種能否紅沖,是否有風(fēng)險
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師好! 21年出售的清潔劑,開具1%的電子增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)款,對方讓把去年的發(fā)票改成今年的日期,我這邊把去年的發(fā)票沖了再重新開票的稅率是多少?
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,所有事項(xiàng)都應(yīng)當(dāng)了解內(nèi)控,測試內(nèi)控是預(yù)期有效,擬信賴和僅實(shí)質(zhì)性程序不足,這么記對嗎
老師,出口貨物需要繳增值稅嗎?申報是在增值稅申報表申報?
庫存商品當(dāng)做廢品賣掉且沒有發(fā)票怎么做分錄,當(dāng)月申報怎么申報
老師,應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)和預(yù)收賬款,要在當(dāng)期確認(rèn)為未開票收入嗎?
老師:麻煩您發(fā)一份“代理記賬業(yè)務(wù)內(nèi)部規(guī)范”
24年暫估的成本,2025年匯算清繳前開出來的發(fā)票,怎么入賬
利潤表中的收入是含稅收入還是不含稅收入?
老師序時賬是日記賬嗎?還是其他的
老師好,今年收到5年以外的費(fèi)用票,這個費(fèi)用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請問這筆費(fèi)用金額在匯算清繳時調(diào)增嗎?
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好的老師,等看哪個月開的發(fā)票跟沖紅發(fā)票不能成負(fù)數(shù)再開
你好 ; 是的; 避免負(fù)數(shù)申報不過去的??
老師,我家還有這么一個問題,就是有項(xiàng)工程開工時對方要求把發(fā)票一次性開完,現(xiàn)在完工了結(jié)算工程款比之前開的發(fā)票少了,而且還有5%的工程款得2年之后再付,我開的是專票應(yīng)該怎么處理?現(xiàn)在把差額部分沖紅,還是等2年后付尾款再沖?
你好;? 先把差額給紅沖了。 先把? ?差額沖掉??
還有別的辦法不用沖嗎老師
你好;? ?只能這樣了 ;? ? ?不要沖成負(fù)數(shù)了就行了? ?
好的謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??