老師您好！請教您關(guān)于自建廠房土地價款的攤銷問題，我們2015年拍了政府一宗地，價格600多萬，交了120W競買保證金，中標后用這120W抵土地價款，土地使用證是2015年8月下來，當時會計攤銷480W多，沒有把這120W競買保證金轉(zhuǎn)土地價款攤銷，目前還掛其他應收款。我現(xiàn)在把這120W補攤銷，需要從2015.5-2023年4月補攤銷93個月，哪追溯5年，我這個有不要還改財務報表和匯算清繳嗎？請問如何處理
你好1；? 是的； 要去 修改之前年報的；? 你這個年報? ?都會影響之前年度的所得稅的??
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老師，我們自建廠房，2021年3月竣工領了房產(chǎn)證，3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn)，房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額，這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應收款，土皮中標了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金，以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程，請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤，補計提 房子原值是不是也增加這120w，然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了？ 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票，也沒入房子固定資產(chǎn)，21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票，那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月，如果補計提分錄如何？ 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金（無形資產(chǎn)）=250w的房子原值也更著增多，那我可不可以不把原值增加，不想補交房產(chǎn)稅了，如果交，怎么樣更省稅？
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老師您好！請教您關(guān)于自建廠房土地價款的攤銷問題，我們2015年拍了政府一宗地，價格600多萬，交了120W競買保證金，中標后用這120W抵土地價款，土地使用證是2015年8月下來，當時會計攤銷480W多，沒有把這120W競買保證金轉(zhuǎn)土地價款攤銷，目前還掛其他應收款。我現(xiàn)在把這120W補攤銷，需要從2015.5-2023年4月補攤銷93個月，哪追溯5年，我這個有不要還改財務報表和匯算清繳嗎？請問如何處理
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
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老師要改7年的報表和匯算清繳，很多，2015-2017.4月不能稅前扣除了，2017.5月開始才可以，可以只調(diào)帳不更改財報和匯算清繳嗎？
你好1；? ? ? ? ?是的； 要去修改年報哦 ； 要改年報哈 ；? ? 帳也得補? ?
要調(diào)7年多的財報和匯算清繳，會引起稅務風險嗎？請問這么賬您建議如何處理呢？
調(diào)財報的話我就是調(diào)整負債表的無形資產(chǎn)和未分配利潤，利潤表，調(diào)管理費用？匯算清繳調(diào)105080表第一欄還有什么？
你好1；? 你? 如果 跨度很大； 就是會關(guān)注你們查賬的； 2.? ? ? 對的? 主要是 調(diào)整這些科目 的?
如果我就沖賬，補93個月攤銷通過以前年度損益調(diào)整 沖未分配利潤，以前年度財務報表和匯算清繳不調(diào)了，那今年我做22年匯算清繳 105080這個表如何做？原值增多120w會有無財務報表不匹配預警，老師這是如何操作好呢？ 明天是最后一天申報期我想在4月調(diào)整。過幾天做22年匯算清繳
你好 ；? 是的；賬上做賬? 補做 分攤； 然后 去 修改年報；? 如果之前年報不能改直接在22年年報? ? 按正確數(shù)據(jù)去報即可??
那我改22年數(shù)據(jù)，只改22年財報和22匯算清繳，不知道稅局會不會查，今年1-4月攤銷我就入當期費用？
你好 ；? 去稅務局大廳去改 ； 你系統(tǒng)可能沒法直接改的；? ?改的時候? ?要走以前年度損益調(diào)整科目處理哈 ；? ?
可以改1年的，超1年就改不了，那我就調(diào)22年。2015-22年12月補攤銷我用以前年度損益調(diào)整，今年1-4月攤銷就是直接入管理費用，因為沒跨年。老師請問這樣處理可以嗎？
你好； 不能哈；正常改的話 應該是全部 數(shù)據(jù) 錯誤的都要改的??
好的，謝謝老師！
不客氣的； 盡快去處理的；?