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涉及銀行存款的以前年度損益調(diào)整科目是不是不能直接借銀行貸以前年度損益調(diào)整 去年有一筆費用報銷給員工借福利費貸銀行 本來舉辦年會抽獎用，后來不辦理了，員工把現(xiàn)金去柜臺存銀行了，這個分錄要怎么做呢

2023-05-16 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-16 23:20

您好，這個分錄對的，年度匯算清繳時需要納稅調(diào)增

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快賬用戶4200 追問 2023-05-16 23:28

因為要調(diào)年度財務申報表，是不是要用其他應收科目過渡一下，不然資產(chǎn)負債表也不能調(diào)貨幣

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快賬用戶4200 追問 2023-05-16 23:28

因為去年的賬是銀行對的上的

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齊紅老師 解答 2023-05-16 23:40

您好，借銀行 貸以前年度損益調(diào)整 這是2023年的分錄，我覺得銀行還是對得上的

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快賬用戶4200 追問 2023-05-16 23:54

借其他應收貸以前年度損益，再借銀行貸其他應收 用其他應收過度一下 不然調(diào)22年的資產(chǎn)負債表沒辦法調(diào)銀行的

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齊紅老師 解答 2023-05-17 07:17

早上好，您這樣也行的，

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您好，這個分錄對的，年度匯算清繳時需要納稅調(diào)增
2023-05-16
同學你好，調(diào)整時，借：以前年度損益調(diào)整，負數(shù)，借：其他應收款，正數(shù)，交回現(xiàn)金時，借：銀行存款，貸：其他應收款。
2023-05-16
你好，這個以前年度損益調(diào)整 ，不會在2022年的利潤表里面有體現(xiàn)。
2023-02-19
需要改。用 “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)整后會影響去年凈利潤，要修改去年年報的利潤表和資產(chǎn)負債表，還需在附注中披露調(diào)整事項 。
2025-03-24
你好 是的? ? 借 以前年度損益調(diào)整? -貸其他應收款-社保費? ? 借? 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤?
2021-03-19
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