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固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細表11.2行次填寫的是本年度新增一次性折舊的數(shù)據(jù),還是包含以前年度的享受一次性折舊的合計數(shù)?

2023-05-16 14:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 14:46

你好,只填寫本年度,以前年度的你已經(jīng)抵扣了,不需要再抵扣了,需要納稅調(diào)增的。

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你好,只填寫本年度,以前年度的你已經(jīng)抵扣了,不需要再抵扣了,需要納稅調(diào)增的。
2023-05-16
你好,以后再填寫105080這個表格第五列填寫零就可以了,不允許抵扣,需要納稅調(diào)增。
2023-05-09
你好,同學 本年折舊攤銷額寫的是23年的折舊總額, 累計折舊攤銷額是賬面科目余額表累計折舊余額 稅收折舊攤銷額今年的填寫0 納稅調(diào)增本年計提的折扣額
2024-04-18
是的,你的理解是對的
2021-05-05
你好,這里是按月折舊。
2023-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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