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老師，匯算清繳交所得稅，怎么做分錄

2023-05-15 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-15 10:36

?你好 匯算清繳后（全年應(yīng)納稅額大于已預(yù)繳稅額），補(bǔ)稅會計(jì)分錄 ? ? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? ? 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ? ? 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9184 追問 2023-05-15 10:38

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則怎么做

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齊紅老師 解答 2023-05-15 10:41

?你好，小企業(yè)的話，你可以借所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。

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快賬用戶9184 追問 2023-05-15 10:47

可不可以借利潤分配 未分配利潤 貨 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅

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齊紅老師 解答 2023-05-15 10:47

你好，可以是可以，但是不太規(guī)范。

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?你好 匯算清繳后（全年應(yīng)納稅額大于已預(yù)繳稅額），補(bǔ)稅會計(jì)分錄 ? ? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? ? 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ? ? 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-05-15
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行存款，這個是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2023-07-12
你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2023-03-29
借提以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-04-09
你好，匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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