我是一家品牌公司，會介紹第三方的裝修公司為加盟商門店進行裝修，錢都是加盟商先發(fā)給我們公司，我們再和合作方結算，我們確定收入是幾個點增值稅呢？裝修公司應該是幾個點的進項？

老師，您好！我們公司（餐飲公司）有這么一個業(yè)務，我司幫第三方公司開餐飲店，我司收了第三方的款之后，幫第三方負責裝修，設備采購等，所有事項都是我們和相關裝修公司簽的，錢也是我們代付的，裝修公司等這些發(fā)票也都是開給我方的，那我們應該給第三方公司開具什么樣的發(fā)票？怎么結算？

老師，我剛剛入職一家家裝公司，主營是做定制家具的。定制家具這塊我們老板是加盟了一個品牌。如果客戶家里軟裝硬裝全部給我們做也可以。 除定制家具外，裝修一套房子里面的其他項目都是請我們合作商做的，按照工程進度找我們結款項。我怎么設置我們公司的會計科目？和裝飾公司會計分錄有哪些？

老師：我公司是一般納稅人裝修公司，業(yè)務是加盟商門店裝修，全國各地都有，對方都不要求開票，所以本月收入賬和電子稅務局申報都是未開票收入，進項抵扣過，本月增值稅只交了300元左右，這樣風險怎么處理呢？已經交過稅了，請老師指點

老師我公司現(xiàn)在出現(xiàn)了這種情況：客戶應付我公司裝修款10萬，但是由于蜜雪冰城總部補貼加盟商門頭裝修2萬，實付我方裝修公司8萬裝修款 我司負責裝修，門頭裝修所用材料和人工費由我司先墊付，等驗收合格后，總部把補貼的2萬支付給材料供應商，然我司墊付的材料款再由材料供應商轉給我們，那么前期我司支付的材料款供應商也把對應的材料發(fā)票開給了我們，難道我們收到供應商轉給我們的材料補貼款后，我司再把發(fā)票開給供應商嗎？ 我疑惑的點是：相當于退票給了材料供應商了，總覺得這樣不對，畢竟材料已經用于門店裝修了，我方再開給供應商的材料票不合規(guī)呀因為對應的發(fā)票沒有了材料入庫呀！麻煩老師幫忙分析一下