商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國(guó)企，受托管理分公司的房產(chǎn)，維修，裝潢，還有安裝燃?xì)膺@些，金額不小，目前有針對(duì)工人的宿舍，還有商鋪 問題1對(duì)于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長(zhǎng)租，根據(jù)工頭需要，我們還有個(gè)浴室，充值水費(fèi)洗澡，房產(chǎn)也不是自己的，只負(fù)責(zé)管理，租房子一般都是收幾個(gè)月房租，票開的不一定及時(shí)，那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？收入需要分月確認(rèn)嗎？增值稅根據(jù)開票來(lái)，還是合同分批確認(rèn)來(lái)？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目，怎么繳稅？公攤費(fèi)用定額的，一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目？怎么開票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)？增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn)，企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)？我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得？因?yàn)樘潛p居多？這個(gè)收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費(fèi)開啥票？

我有個(gè)剛成立的印刷公司，本來(lái)是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù)，對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳，而我們是小規(guī)模納稅人，就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧，所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人，我就是想問劉老師你，一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的，那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出，而沒有購(gòu)入的增值稅發(fā)票，那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我十一月增值稅怎么申報(bào)呢？每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎

老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營(yíng)出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái)，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn)，專管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊(cè)子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼，說(shuō)我們有子公司，要注銷

老師，請(qǐng)問一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的，2019年的公司，匯算清繳成本是亂報(bào)的，財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)過，2020年有業(yè)務(wù)，但是以前會(huì)計(jì)從來(lái)不做賬，我是從2021.8月接回來(lái)的，為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣，我做了一到6月的開票，跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致，購(gòu)入借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算， 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水，購(gòu)入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。

老師問一下，我剛剛接手一個(gè)裝飾公司財(cái)務(wù)，老板，開了一個(gè)門店。主要業(yè)務(wù)是商品房裝修業(yè)務(wù)。這個(gè)門店注冊(cè)過個(gè)體戶的一般納稅人，這個(gè)他給外賬去做了。后面又注冊(cè)了兩個(gè)公司，A公司是老板加盟的全屋定制的柜子，總公司給他們發(fā)貨開票在這個(gè)公司。其他業(yè)務(wù)什么都沒有。B公司就掛了公司員工社保。AB公司我看到?jīng)]有什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生也沒有做賬，我就看到每個(gè)月都是0申報(bào)。這樣正常嗎？我現(xiàn)在不知道怎么入手？