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演示賬套

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，以下是2022.01-2022.03的會(huì)計(jì)分錄和季度資產(chǎn)負(fù)債表及季度利潤表，幫我看下季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的數(shù)據(jù)是否填寫正確？

2023-05-12 10:31

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-12 10:37

你好1；? ? ?你報(bào)表是系統(tǒng)軟件自動(dòng)生成的話；你檢查下勾稽關(guān)系是否滿足；滿足的話一般是對的；比如??1.資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系：未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。??

快賬用戶7697 追問 2023-05-12 10:38

老師，我們是手工賬的 ·····所以幫我計(jì)算下看這兩張季度報(bào)表數(shù)據(jù)對不對？

齊紅老師解答 2023-05-12 10:40

你好；? ?你們滿足勾稽關(guān)系的；? 報(bào)表這樣來看是對的??

快賬用戶7697 追問 2023-05-12 10:42

兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)是怎么算的？能否說明下？

齊紅老師解答 2023-05-12 10:46

你好1；? ? ?就是期末的負(fù)債表未分配利潤? ?金額 -期初的未分配利潤金額 =? 利潤表里面累計(jì)的? 凈利潤金額??

快賬用戶7697 追問 2023-05-12 10:51

老師我是想知道報(bào)表里面的\'貨幣資金其他應(yīng)付款那些數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算得來的？

齊紅老師解答 2023-05-12 10:57

你好；? ?比如　貨幣資金=（庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金）總賬余額　　應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額　　預(yù)收賬款=預(yù)收賬款明細(xì)賬%2B“應(yīng)收賬款”的貸方余額　　應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬%2B“預(yù)付款”的貸方余額　　預(yù)付款=“預(yù)付款”明細(xì)賬%2B“應(yīng)付賬款”的借方余額　　存貨=所有存貨類型的總賬總余額%2B“生產(chǎn)成本”-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”總賬余額　　固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額　　無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)總賬余額-累計(jì)攤銷總賬余額-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總賬余額　　長期股權(quán)投資=總賬余額“長期股權(quán)投資”-總賬余額“長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備” 　　長期借款=“長期借款”總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)到期的“長期借款” 　　長期待攤費(fèi)用=“長期待攤費(fèi)用”總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)的“長期待攤費(fèi)用” ?