你好,廠家開進(jìn)發(fā)票來,你這個(gè)庫存做成本就可以了。

老師我們公司是小薇之前的業(yè)務(wù)都是士多店,在去年年底有大百貨了,為了報(bào)賬我們首先要從廠家進(jìn)貨,走的對公賬戶,貨款三萬五,廠家給我們開的是兩張專票,但是我們報(bào)賬的時(shí)候沒有開出去過發(fā)票一月份仍然是零申報(bào),那么會(huì)有什么影響,怎么樣消除影響
老師,我問一下,現(xiàn)在我們要開發(fā)票出去,庫存商品的發(fā)票我們還沒有收到,對方也還沒有開出來,我們開出去的庫存商品型號在當(dāng)月做收入下庫存就沒得對應(yīng)的庫存商品下賬,這樣開出去是不合理的,又沒辦法,老板要收款
就是我們公司有去年有一張那個(gè)銀行承兌票,但是承兌期沒到,但是我們公司就是找了一個(gè),中間就是找了一個(gè)中間人,幫我們把這個(gè)錢給提前取出來,然后轉(zhuǎn)到,我們老板個(gè)人賬上去,但是現(xiàn)在對方給票的這家公司要求我們開票給他,現(xiàn)在我們能開嗎。
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師,有一批貨只是幫人家走貨,我們不入庫,但我們公賬轉(zhuǎn)出去,廠家也開票過來了,現(xiàn)在我們要開票出去,人家只要3萬的票,這樣賬面庫存我們就不對了
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


但是我們不做這個(gè)產(chǎn)品
就是幫人家走走貨的
你好,屬于虛開發(fā)票的吧,直接做主營業(yè)務(wù)成本你可以不用入庫。
我們有影響嗎?還是把這一批貨的金額全部開票出去比較好?
你好,實(shí)際你們有購入有銷售嗎?沒有的話有風(fēng)險(xiǎn)。
這個(gè)進(jìn)票開進(jìn)來了,但是我們銷售不出去,因?yàn)闀簳r(shí)沒有做這個(gè)品,要么就是開給走貨的單位,現(xiàn)在對方只要我們開個(gè)3萬的,剩下的庫存我們就留著了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
有風(fēng)險(xiǎn),實(shí)際你們沒有,但是你賬上有。
那如果我們后期做這個(gè)品,會(huì)好一點(diǎn)嗎
是的,會(huì)好的,實(shí)際你從他家里購入才行。