老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi)，重復(fù)確認(rèn)了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào)，我想問一下，更正申報(bào)流程是什么？很麻煩嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題??？這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖，但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺？稅務(wù)局眼前一亮，我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅？或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅？還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅？

老師好！匯算清繳申報(bào)時(shí)，以前暫估無票的調(diào)增230000，都填到扣除類-其他，就會(huì)有黃色預(yù)警，這預(yù)警申報(bào)后稅務(wù)局能不能看到？我想，調(diào)到“與收入無關(guān)的支出”里50000多，這樣就沒預(yù)警了，可以嗎，哪種做法好一些？

老師，我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交，預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額，其中壞賬準(zhǔn)備是多少，滯納金多少，這樣我們才是四十多萬，我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的，我只是現(xiàn)在是預(yù)交，稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來重新申報(bào)，重新申報(bào)，我們稅就交多了，明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦，我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅，明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅，我目前也只能報(bào)四十多萬的利潤(rùn)，我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了，我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示

上年暫估了成本50萬，期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬，怎么申報(bào)匯算清繳？ 您好，沖回20萬，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30，因?yàn)闊o票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請(qǐng)問老師，這個(gè)調(diào)增的30萬要不要做 借：分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這筆分錄

上年暫估了成本50萬，期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬，怎么申報(bào)匯算清繳？ 您好，沖回20萬，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30，因?yàn)闊o票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請(qǐng)問老師，這個(gè)調(diào)增的30萬要不要做 借：分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這筆分錄