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月末，需要交增值稅，除了計提附加稅，增值稅需要計提嗎？怎么寫分錄

2023-05-10 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-10 16:56

學(xué)員朋友您好，月末增值稅進(jìn)項大于銷項，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

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學(xué)員朋友您好，月末增值稅進(jìn)項大于銷項，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023-05-10
您好，應(yīng)交增值稅還需要計提。借：相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。附加稅需要計提。借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、教育費附加等。繳納增值稅，附加稅。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費附加貸：銀行存款。
2020-09-01
這個指的是稅費 ，包括附加稅，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費， 個稅計提也是發(fā)工資去計入計提，借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸應(yīng)交個人所得稅
2020-09-22
你好，附加稅需要計提 預(yù)繳時： 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 貸：銀行存款 計提時： 借： 營業(yè)稅金及附加-城建稅 -教育費附加 管理費用-地方教育費附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加
2020-12-02
你好，你們是建筑業(yè)嗎？異地有項目
2024-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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