老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候，一進入頁面就提示“?根據(jù)您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報：《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）《期間費用明細表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了？但我們去年有發(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的，而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的，就真的不用作稅前調整了嗎？

三、1.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第17行“非流動資產處置損失”為：【1566.55】元； 2.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第18行“非貨幣性資產交換損失”為：【0】元； 3.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第19行“債務重組損失”為：【0】元； 4.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第20行“非常損失”為：【0】元； 5.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第24行“壞賬損失”為：【0】元； 6.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第25行“無法收回的債券股權投資損失”為：【0】元； 7.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第8行“財產損耗、盤虧及毀損損失_管理費用”為：【0】元，“財產損耗、盤虧及毀損損失_銷售費用”為：【0】元。 8.您單位申報表A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》第29行1列“合計-資產損失的賬載金額”為：【0】元； 9.您單位以上1-7項合計數(shù)大于申報的資產損失賬載金額。請核實。那我還應該填哪個數(shù)

老師，1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到，開票系統(tǒng)大于申報表而且是跨年要怎么處理呢？2、2021年年處置了一批固定資產使得企業(yè)所得稅年報跟增值稅收入有差異，要怎么處理？3、年報中的A105090中的7固定資產損失是怎么填寫的？資產損失直接計入本年損益金額是填寫固定資產處理后的虧損嗎（營業(yè)外支出）？資產處置收入是填賣出的金額不含稅？資產計稅基礎是填賣出車輛的原值嗎？

一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認是否準確填寫。二、1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產，會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風險掃描提示出這么多 有沒有關系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊

所得稅年報A105000表（七）罰金罰款和被沒收財務的損失不能大于等于《一般企業(yè)成本支出明細表》營業(yè)外支出相關項目填列金額。我都填的0，不讓申報怎么辦