增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？

老師我問下之前財務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤

老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當(dāng)時稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94，稅率是負(fù)數(shù)396.04，價稅合計4萬，又開具正常發(fā)票，因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個季度，實際開票是銷售收入45396.04，稅額負(fù)數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎，這個396.04去年因為季度不滿30萬當(dāng)時也是免繳納的？那這個負(fù)數(shù)我要放哪里呢，應(yīng)納稅額是不是該是0，不應(yīng)該退給我這個396.04，

我第一月收到進(jìn)項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯誤，給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票，我是不是要填在增值稅表二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額行呀！