#提問#老師好，收到匯算清繳納退回來的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
你好，咱們是用的小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
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老師，你好！收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
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老師，收到匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅該怎么做分錄啊，小規(guī)模納稅人
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老師，請問一下，收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做分錄??？
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老師，收到去年匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅怎么做分錄
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#提問#老師好，收到匯算清繳納退回來的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
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職稱：注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了，但是你之前分紅了嗎？是不是沒有分？200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入，也分過紅了
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啥意思，老師，關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入，等于確認(rèn)過利潤啊，也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200，做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
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住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
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是的，小企業(yè)準(zhǔn)則，損益類科目 里面沒有以前年度損益調(diào)整的
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤。
就是少了結(jié)轉(zhuǎn)以前年度這一步對嗎，老師
你好，是的，就直接用未分配利潤。
那第二個分錄的摘要怎么寫呢
第二個分錄是計提需要交的所得稅。
我寫錯了，是沖減計提的所得稅。
是沖減，還是結(jié)轉(zhuǎn)呢，老師
你好 寫結(jié)轉(zhuǎn)就可以 這樣?