企業(yè)22年支出管理費(fèi)用,發(fā)票是22年開(kāi)具的,可以稅前扣除
老師,21年12月付的款,計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,22年1月取得的發(fā)票,放到21的賬里,這樣的是跨期票據(jù)嗎?可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來(lái)了,這22年年初通過(guò)以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司在21年初收到21年初開(kāi)具的發(fā)票,費(fèi)用分別是18年19年20年的服務(wù)費(fèi),開(kāi)的一張發(fā)票,會(huì)計(jì)做賬計(jì)入管理費(fèi)用,減少銀行存款,現(xiàn)在匯算清繳了,這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎?謝謝
請(qǐng)教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開(kāi)來(lái)了專(zhuān)票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來(lái)專(zhuān)票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝!以前我提問(wèn)過(guò),但是沒(méi)有看明白分錄,希望老師講解一下,謝謝
你好老師,子公司要注銷(xiāo),涉及子公司注銷(xiāo)時(shí)的稅務(wù)處理有哪些?公司是21年成立的,只成立一年多,22年做了21年匯算清繳時(shí)用了一個(gè)政策是500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除,另外22年還有一筆調(diào)整了21年的銷(xiāo)售成本涉及以前年度損益調(diào)整,其他沒(méi)有特殊業(yè)務(wù),我是不是在注銷(xiāo)時(shí)把這兩筆處理一下,非常感謝
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來(lái)的,不明白
老師,收款方和開(kāi)票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票,開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)