不合理的就成本這里，有暫估的人工費(fèi)，如果暫估的人工在23年5月份之前發(fā)放了那就不用調(diào)整，如果沒有發(fā)放，就將沒有發(fā)放的金額調(diào)增是么

對的，是的，職工薪酬明細(xì)表里面填寫。

我就勾選這些表單可以嘛

你好，如果是小型微利企業(yè)，一般收入，一般成本，期間費(fèi)用明細(xì)表不用估計。

不用勾選的，不用選擇就是不用填寫，直接在主表填寫。

我的成本偏高，那我可以直接在申報表里改成本不，就不要再去做調(diào)整調(diào)減

不可以的，因為你和第四季度的需要一致，如果你想要修改的話，你第四季度的也得修改。

這個是第四季度的申報，以前都是代賬公司做的，那我這個匯算清繳的時候成本是按照我上面發(fā)的那個數(shù)據(jù)填還是按照第四季度申報的數(shù)據(jù)填

那按照第四季度的來。

可是，還要申報22年度的財務(wù)報表，那我三表都要按照第四季度的申報數(shù)據(jù)來填寫么，她后來可能是調(diào)賬了，給到我的三表的數(shù)據(jù)和申報的都不一樣

好，如果你們按照第四季度的填寫，你根據(jù)什么來填寫啊，這個年報是去年一到12月份的累計。

如果你需要按照調(diào)整之后的來填寫你12月份反結(jié)賬，修改你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表一未修改。

去年成本暫估328萬，到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖，這個328是不是要納稅調(diào)增，如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧

可以的，可以這么做的。

因為現(xiàn)在賬上是收入小于成本，那我可以紅沖一部分在調(diào)增一部分來繳稅不

老師我這樣做你看可行，這個328萬我在本月5月份紅沖200萬，然后再計提23年工資成本200萬，還有128萬我就納稅調(diào)增是繳稅去，這樣的操作有問題不

肯定需要， 你不是還有工資沒有發(fā)下去嗎？納稅調(diào)增這是一定了的， 交不交稅這個不一定，你調(diào)整之后你看一下有沒有盈利不就行了。

你的工資都發(fā)下去了嗎？

以前都是做的假的工資表找法人借款代付了，如果我把328萬全部調(diào)增就盈利很多 就要交很多稅，所以老師我上面說的那個方法可行不

你們單位申報了個稅沒有？你報了多少？

他們都是按照不到五千報的，臨時工占大頭，有的都有開票

你好，你社保的個稅和你職工薪酬明細(xì)表里面發(fā)生的工資是一樣的，如果是少申報了，不允許抵扣。