老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書(shū)在當(dāng)當(dāng) 京東銷售 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn)且返點(diǎn)對(duì)方不開(kāi)票 沖對(duì)方要付給我們的銷售金額 成本是一本書(shū)100元 這分錄該怎么寫(xiě)呢 麻煩老師每部分錄都寫(xiě)上 且分錄后要有金額
您好，正在寫(xiě)分錄，請(qǐng)稍候。
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想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下： 1-客戶在我們4S店購(gòu)買(mǎi)質(zhì)保險(xiǎn)，假如需要1000元（我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)），我們開(kāi)收據(jù)不開(kāi)票 2-客戶付錢(qián)給我們后，我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司，A收到1000后會(huì)給我們開(kāi)票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù)，每一筆會(huì)收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開(kāi)票 疑問(wèn)：這個(gè)賬該怎么寫(xiě)分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢(qián)做收入 2-我們付錢(qián)給A公司做預(yù)付賬款（因?yàn)檫€沒(méi)收到票） 3-A公司給我們開(kāi)票后再做成本，沖預(yù)付 4-我們給A開(kāi)票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做有點(diǎn)奇怪，但是也不知道怎么做更好，請(qǐng)老師解惑。
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老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書(shū)在當(dāng)當(dāng) 京東賣(mài) 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn) 成本是一本書(shū)10元 這分錄該怎么寫(xiě)呢要金額的
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老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書(shū)在當(dāng)當(dāng) 京東賣(mài) 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn) 成本是一本書(shū)10元 這分錄該怎么寫(xiě)呢要金額的
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老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書(shū)在當(dāng)當(dāng) 京東銷售 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn)且返點(diǎn)對(duì)方不開(kāi)票 沖對(duì)方要付給我們的銷售金額 成本是一本書(shū)100元 這分錄該怎么寫(xiě)呢 麻煩老師每部分錄都寫(xiě)上 且分錄后要有金額
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老師，您好！有個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)教一下您，我們有個(gè)磚廠，2021年12月份我們給一建筑公司開(kāi)了100萬(wàn)的磚的發(fā)票，當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬(wàn)的磚，截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬(wàn)的磚，說(shuō)是再不用了，剩余54萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票，鐘老師，我想問(wèn)一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大？如果分局要問(wèn)紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋？還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎？要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表？
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下，是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
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26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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新成立的小規(guī)模，員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬，但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄？需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
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圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
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外貿(mào)出口，以什么時(shí)間確認(rèn)收入？ 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái)，過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票，下一輪開(kāi)票的時(shí)候，可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
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零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬，以前月度費(fèi)用，和銀行流水應(yīng)該如何入賬
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老師 安裝固定資產(chǎn)，買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬，現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借：固定資產(chǎn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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好的 麻煩了老師
借：應(yīng)收賬款或銀行存款 8000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7079.65 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 920.35 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100*數(shù)量 貸：庫(kù)存商品 100*數(shù)量 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 貸：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 借：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 1000對(duì)方不開(kāi)票也是需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅。
老師 那我當(dāng)月不知道5月的銷售情況呢 怎么能寫(xiě)收入8000呢
那你5月就不需要寫(xiě)啊，沒(méi)確認(rèn)收入不能寫(xiě)。
我的思路其實(shí)和您一樣 但是之前的賬 都寫(xiě)了 要次月沖 那應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
我有點(diǎn)不明白 賬上的邏輯 老師 那1000的返點(diǎn)是我們給對(duì)方的 不是我們的收入
是他們幫我們賣(mài)了 我們給他的費(fèi)用 但是不開(kāi)票 就沖了收入
之前的帳寫(xiě)了直接紅沖或做相反分錄即可。你們給對(duì)方的返點(diǎn)，可以借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款 沖掉對(duì)方支付給你們應(yīng)該支付的收入。
謝謝 謝謝
不用客氣，如果我的回答有幫助到您，希望得到您的五分好評(píng)，謝謝