老師 我們這個(gè)月開了340多萬的票出去，家里有增值稅25萬多，含稅金額222萬多庫存，今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的，哪知道票多了。老板問能不能這個(gè)月不交稅，后面幾個(gè)月開項(xiàng)目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的，下個(gè)月還得原封不動的開回去。我感覺這樣不太好。會不會被查賬啊，不清楚這種怎么處理了

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。

老師，我們上上個(gè)月填了未開票收入50萬，然后上個(gè)月開了10萬票，紅沖了未開票收入10萬。這個(gè)月開了8萬多，再和上個(gè)月一樣操作紅沖8萬多（如圖二），為什么會出現(xiàn)圖三的稅務(wù)預(yù)警？

老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發(fā)票，說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說通嗎？因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？

老師，好。我們是挖礦石公司，是先把資源辦哪個(gè)系統(tǒng)開出來一個(gè)所謂的資源稅票，因?yàn)樯厦嬗袊崝?shù)，我理解的是，就像工業(yè)的出庫單一樣，可以知道企業(yè)一個(gè)月拉了多少噸，免得少報(bào)資源稅?，F(xiàn)在是他們一般都是晚上拉，像今天不是最后一天，說不定今天晚上12點(diǎn)之前還有車在拉，我今天白天要是把現(xiàn)在能開到的噸數(shù)開出來，今天晚上的要是沒開，我想問。我下個(gè)月怎么報(bào)增值稅