應(yīng)付賬款不付了，發(fā)票已經(jīng)入賬了，進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了?，F(xiàn)在該怎么做賬，需要對(duì)方紅沖發(fā)票嗎
同學(xué)，就是這筆業(yè)務(wù)黃了是嗎
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Q
之前發(fā)票回來(lái)已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理？先紅沖憑證，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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Q
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了，怎么報(bào)稅呢？需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎？
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Q
應(yīng)付賬款不付了，發(fā)票已經(jīng)入賬了，進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了。現(xiàn)在該怎么做賬，需要對(duì)方紅沖發(fā)票嗎
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Q
上月取的得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)票下月已經(jīng)抵扣也已經(jīng)報(bào)稅完了，后來(lái)對(duì)方?jīng)_紅了這樣發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬，分錄怎么寫
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Q
受票方未抵扣卻發(fā)出了紅字發(fā)票申請(qǐng)單（部分沖紅），操作錯(cuò)了。開票方已確認(rèn)部分沖紅了（比如發(fā)票稅額100-紅沖了20=80未抵扣），請(qǐng)問(wèn)這80（之前做賬是放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）不能抵扣了吧，現(xiàn)在做賬是要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本嗎？還是怎么樣呢
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老師就是2021年購(gòu)買設(shè)備沒有發(fā)票的，但是也沒有用白條入賬，也沒有記賬，現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎？
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老師麻煩問(wèn)一下老板從單位借錢，我用他的工資歸還他的借款，每個(gè)月個(gè)稅我還得給他申報(bào)對(duì)吧
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我0申報(bào)了顯示審核未通過(guò)怎么辦
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這里為什么還要算一個(gè)（P/F,10%,1）
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建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
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如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎，
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為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交，且并沒有多處取得收入，個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢？
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網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬？
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銷售時(shí)有贈(zèng)送，贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎？
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我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)模疽郧澳甓鹊能囕v購(gòu)入沒有給我發(fā)票，我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn)，賬上沒有無(wú)法做處置，現(xiàn)在要怎么辦？
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發(fā)票多開了，實(shí)際沒采購(gòu)那么多。最后對(duì)賬才對(duì)出來(lái)的
同學(xué)，紅沖多開的發(fā)票，
只能這樣處理了是嗎？要是對(duì)方不配合紅沖怎么處理
同學(xué)，是的，你們盡量說(shuō)服對(duì)方紅沖，這樣賬是平的，不然這個(gè)差額要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
要是對(duì)方實(shí)在不配合，就是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理是嗎
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的