老師，跨越發(fā)票未認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，要紅沖，賬務(wù)怎么處理呀？
你好，這個(gè)發(fā)票退回去就可以的，對方自己開紅字信息表，開紅字發(fā)票，再開正確。
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老師，我收到一張運(yùn)輸專票，收到時(shí)沒發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，現(xiàn)在跨月了，發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，抵扣不了，請問我要怎么操作？是我沖紅還是對方?jīng)_紅，我賬面上要怎么處理
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老師，請問一下，我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我勾選認(rèn)證了，現(xiàn)在對方數(shù)說開錯(cuò)了，我現(xiàn)在怎么處理呢，是我這邊要紅沖吧，怎么紅沖
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老師您好，去年的收入發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，現(xiàn)在沖紅重開，請問賬務(wù)怎么處理？
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老師，請問客戶發(fā)現(xiàn)去年的專票開錯(cuò)了現(xiàn)在索要沖紅重開，但是這張票我們已經(jīng)認(rèn)證做賬了，那現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理？
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老師，跨越發(fā)票未認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，要紅沖，賬務(wù)怎么處理呀？
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@董老師，晚上好，提問的
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意思就是客戶把票退回來后，我們自己申請開紅字即可，是么？
你好，你是銷售方的嗎？如果是的話，對的。你們需要開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票。
我們是銷售方，現(xiàn)在在問客戶要回發(fā)票，老師，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀，跨月了
你好。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主于業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，紅沖你的收入，你開了紅字發(fā)票。
意思就是上個(gè)月的發(fā)票那些正常做賬，這個(gè)月也是按紅沖發(fā)票跟重開的藍(lán)字發(fā)票正常做賬？
是的是的，是的，是這么做，是這么理解的。
好的，謝謝老師，我自己在琢磨下
不用客氣，工作愉快