老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬(wàn)的收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬(wàn)成本，在2023年4月，這個(gè)貨物發(fā)生了退貨，我公司開(kāi)了紅字200萬(wàn)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做
你好，這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？
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我司20年10月給供應(yīng)商支付了一筆貨款200萬(wàn)，但是由于貨物出現(xiàn)問(wèn)題，和供應(yīng)商打了官司。21年6月法院判決對(duì)方退回貨款90萬(wàn)，對(duì)方于當(dāng)月退回90萬(wàn)，并將110萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)給了我司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)如何做賬
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要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)，稅務(wù)局要求我們要開(kāi)出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開(kāi)出口發(fā)票200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請(qǐng)老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答！多謝了
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要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)，稅務(wù)局要求我們要開(kāi)出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開(kāi)出口發(fā)票200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請(qǐng)老師寫(xiě)出2月和3月帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答！多謝了
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老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬(wàn)的收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬(wàn)成本，在2023年，這個(gè)貨物發(fā)生了退貨，開(kāi)了紅字200萬(wàn)發(fā)票，這個(gè)做賬怎么做？
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老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬(wàn)的收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬(wàn)成本，在2023年4月，這個(gè)貨物發(fā)生了退貨，我公司開(kāi)了紅字200萬(wàn)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做
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已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫(kù)的數(shù)量換算方式錯(cuò)誤，少算了，導(dǎo)致成本過(guò)低，如何調(diào)整
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老師，我們加盟商商戶(hù)都需要給客戶(hù)開(kāi)票，就是我們能代理這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？用什么方式去做比較合適呢？
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銀行賬戶(hù)能看到余額嗎，未分配利潤(rùn)和銀行賬戶(hù)余額不一致是什么原因
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老師：租的鋼管 費(fèi)和架子工人工費(fèi)開(kāi)在一張發(fā)票可以嗎？如果可以，合同用是不是得體現(xiàn)租賃費(fèi)和人工費(fèi)
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老師精斗云怎么用，我之前做會(huì)計(jì)處理是手工電子表格做賬的，現(xiàn)在公司買(mǎi)了個(gè)金蝶的精斗云，我不會(huì)用
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老師，直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎，主播的個(gè)稅不是公司報(bào)的，是別的平臺(tái)報(bào)的，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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請(qǐng)樸老師解答，老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，畫(huà)紅筆的地方，計(jì)算增值稅的時(shí)候，契稅為什么不扣
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老師，個(gè)稅是按一年的累計(jì)收入核算嗎，
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老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，怎么調(diào)，預(yù)收減少是因?yàn)轭A(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
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老師，我賬上有個(gè)A單位欠我貨款，但是這個(gè)錢(qián)是由B單位來(lái)還的，他們兩個(gè)是一個(gè)法人，那這個(gè)需要準(zhǔn)備一個(gè)什么證明嗎？
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老師，我就是想在問(wèn)問(wèn)別的老師，也是這么處理嗎，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字，
那樣處理是符合增值稅和所得稅要求的啊
是不是如果我要用以前年度損益調(diào)整了，就對(duì)不上本年的收入科目了?。?
是的，就是那個(gè)意思的哈
嗯，老師，謝謝，明白了，就是還想確認(rèn)一下，你說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，那就那樣做分錄了
就是那樣做就是了，放心哈
老師，我還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，上一個(gè)年度發(fā)生的不是支出的金額，做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，而且金額挺大，10萬(wàn)左右，這個(gè)在今年交所得稅，怎樣做賬，用以前年度損益調(diào)整科目嗎？然后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)變大，然后在補(bǔ)交所得稅
先更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后按更正后的報(bào)表匯算
老師你能給我做一個(gè)分錄嗎？
關(guān)鍵是假如不做財(cái)務(wù)費(fèi)用該做什么科目？
做其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！