老師，我是一般納稅人商貿公司，在2022年做了一筆200萬的收入，對應結轉了180萬成本，在2023年4月，這個貨物發(fā)生了退貨，我公司開了紅字200萬發(fā)票，請問做賬怎么做
你好，這個問題還有什么疑問嗎？
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我司20年10月給供應商支付了一筆貨款200萬，但是由于貨物出現(xiàn)問題，和供應商打了官司。21年6月法院判決對方退回貨款90萬，對方于當月退回90萬，并將110萬的發(fā)票開給了我司，請問這個業(yè)務如何做賬
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要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單，2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬，稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會做進出口貿易的老師來回答！多謝了
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要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單，2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬，稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會做進出口貿易的老師來回答！多謝了
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老師，我是一般納稅人商貿公司，在2022年做了一筆200萬的收入，對應結轉了180萬成本，在2023年，這個貨物發(fā)生了退貨，開了紅字200萬發(fā)票，這個做賬怎么做？
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老師，我是一般納稅人商貿公司，在2022年做了一筆200萬的收入，對應結轉了180萬成本，在2023年4月，這個貨物發(fā)生了退貨，我公司開了紅字200萬發(fā)票，請問做賬怎么做
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老師，我公司是小規(guī)模（按季申報），開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票，需要預繳哪些稅
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老師，這個題我不明白是為什么錯
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算，應付賬款和應收就沒有分項目核算，沒有分項目核算，是不是其實收入，成本，應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢？
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，老師報銷款，外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
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也不用交進項稅是什么意思？
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老師，進項稅額轉出不是可以作為成本嗎？購進時取得專票做賬：借：庫存商品 100萬 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）13萬 貸：銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉出做賬：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 13萬 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 13萬 月底結轉成本做賬：借：主營業(yè)務成本 100萬 貸：庫存商品 100萬 請問轉出13萬的稅額不是可以作為成本嗎？應該怎么做賬呢？
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老師，答案部分的第2點 本月基本生產車間制造費用計算出來的那個6萬，看不懂那個式子
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老師，有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
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A商家在網上搞了一個活動，就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券，這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用，但是客戶如果沒有在15日內下第二個訂單，那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家，22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品，使用優(yōu)惠券后的價格是73元，這時A商家怎么做賬？22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品，此時A怎么做賬？如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內沒有在下第二個訂單，此時A商家應該怎么做賬？正好學到收入這章，想到我之前在網上碰到了這樣一個案例，請指教
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買東西開專票百分之13，他收我百分之10，這個他收我的價格怎么算他能不能合上，我想和他講到百分之9怎么和他說
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老師，我就是想在問問別的老師，也是這么處理嗎，直接做主營業(yè)務收入紅字，主營業(yè)務成本紅字，
那樣處理是符合增值稅和所得稅要求的啊
是不是如果我要用以前年度損益調整了，就對不上本年的收入科目了啊？
是的，就是那個意思的哈
嗯，老師，謝謝，明白了，就是還想確認一下，你說沒問題，那就那樣做分錄了
就是那樣做就是了，放心哈
老師，我還想問一個問題，上一個年度發(fā)生的不是支出的金額，做成了財務費用支出，而且金額挺大，10萬左右，這個在今年交所得稅，怎樣做賬，用以前年度損益調整科目嗎？然后轉到未分配利潤變大，然后在補交所得稅
先更正上年的財務報表，然后按更正后的報表匯算
老師你能給我做一個分錄嗎？
關鍵是假如不做財務費用該做什么科目？
做其他應付款
借：其他應付款 貸:利潤分配-未分配利潤
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！