以前在管理費用中多計提了工資，把應(yīng)付和以前的管理費用通過以前年度損益調(diào)整調(diào)出了。

你好，職工薪酬明細表稅收金額和實際金額里面減去紅沖的金額

那我本年實際發(fā)生工資21275.51。 調(diào)整科目 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 26700 其他應(yīng)收款-代扣代繳個人養(yǎng)老保險 3012 貸：以前年度損益調(diào)整 23688 這樣情況賬載金額21275.51，實際發(fā)生-2412.49？ 這樣我本身沒有職工福利等支出，都的填寫數(shù)字？

你好，那不對，你有調(diào)整2021年的數(shù)據(jù)嗎？

沒有，我沒有調(diào)整21年的賬目。我就是在22年中做了這個調(diào)整。

那你賬載金額填寫21275.51，然后剩下的不填寫。然后在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄再填寫賬載金額2412.49。最后調(diào)增也是調(diào)增了23688。

應(yīng)該是30欄賬面23688，實際0，調(diào)增23688唄？這樣A106000表內(nèi)12行最后的總數(shù)和我自己的資產(chǎn)負債表數(shù)字對著了。但是，提示我【主表利潤總額】和財務(wù)報表利潤總額不一致。

你好，不對，這個工資應(yīng)該在職工薪酬明細表里面填寫的，你職工薪酬明細表怎么填寫？

主要是你填寫了職工薪酬明細表，涉及到申報個稅。

如果只在納稅明細里調(diào)整30號，那工資明細調(diào)整就是賬面和實際都是21275.51。調(diào)整額是0。

那你們申報個稅的金額是多少？