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1月份開(kāi)票,有4張普票開(kāi)錯(cuò)了稅點(diǎn)開(kāi)了3個(gè)點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)候增值稅申報(bào)表填的應(yīng)納稅額是都是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算的,申報(bào)的,有沒(méi)有問(wèn)題

2023-05-06 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-06 11:25

您好,您可以折算為1%填寫(xiě)。能通過(guò)一般就沒(méi)事。要是通過(guò)不了去大廳申報(bào)。

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您好,您可以折算為1%填寫(xiě)。能通過(guò)一般就沒(méi)事。要是通過(guò)不了去大廳申報(bào)。
2023-05-06
按不含稅金額直接填報(bào),未開(kāi)票收入按1%換算
2024-10-12
您好 減免的2%填寫(xiě)減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額見(jiàn)證額欄次
2021-07-07
我的建議是按照開(kāi)票取數(shù)金額申報(bào),一般不會(huì)預(yù)警,這樣能保證賬表數(shù)據(jù)一致。在2月份調(diào)整一下,紅沖錯(cuò)誤的,然后做正確的。
2025-02-10
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