供應商把去年開過來的發(fā)票 今年紅沖，怎么做賬？
您好，你把去年的分錄做負數(shù)分錄就可以了
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老師您好，供應商去年給我們開了一張發(fā)票，我們也已經(jīng)入賬并且認證抵扣了，今年供應商把發(fā)票紅沖了，請問我們要怎么做賬務處理？
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老師，我這邊是建筑行業(yè)的，去年有家進項普票入賬了，今年老板說和供應商那邊什么問題，需要把一部分踢出來紅沖，被踢出來的去年那部分先暫估，今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎？
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供應商把去年開過來的發(fā)票 今年紅沖，怎么做賬？
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去年收回來的進項發(fā)票稅號錯了，但是去年已經(jīng)入賬，今年叫了供應商沖紅重開了，我收到這張發(fā)票如何做賬
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供應商去年給我們開的專票，今年年初紅沖后重新開的，今年報稅是把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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賬上掛著幾百萬的現(xiàn)金，實際沒有，怎么弄
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如果對方不認呢，這種情況告的贏么？
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在稅上怎么處理？
匯算清繳調(diào)增交稅就可以了
是在做2023年的匯算清繳時嗎
紅沖的票面金額跟稅額 會在今年開過來
做2022年匯算清繳時調(diào)增
2022年的已以申報完了
你可以更正申報的
做了稅審報告
按理說是要調(diào)2022年的
紅沖的這個票金額跟稅額 重新開發(fā)票過來呢？
你的意思是紅沖了后，又開了正數(shù)發(fā)票，是吧
嗯嗯是的呢
那你做賬一正一負，沒影響，不需要調(diào)報表