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Q

老師,請問下分公司給總公司開專票,可以抵扣嗎?再有合并報表計算所得稅時需要抵消交易,補交所得稅嗎?

2023-05-04 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-04 11:15

你好。你好,稍等,我看一下,稍等。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 11:15

總公司收到分公司的專用發(fā)票,可以抵扣。總公司是和分公司的利潤合并計算。

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快賬用戶7990 追問 2023-05-04 11:30

老師,總公司和分公司的利潤合并計算意思就是說要抵消內(nèi)部交易,要補繳對應的所得稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 11:33

你好,總公司和分公司不需要抵消的。母子公司才是抵消。

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你好。你好,稍等,我看一下,稍等。
2023-05-04
您好,不需要納稅調(diào)整,按合并抵消后的利潤表申報
2022-06-27
你好同學內(nèi)部交易不抵消,不存在增值稅業(yè)務合并!只是企業(yè)所得稅匯總!盈虧互相抵消
2022-02-25
同學你好 總分公司之間的內(nèi)部交易所得稅是不用交的 印花稅和增值稅需要
2022-06-24
您好,1是需要抵消的,
2022-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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