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老師,小微企業(yè)去年有緩交的預(yù)繳企業(yè)所得稅假如100元還沒有繳納,申報企業(yè)所得稅年報要補退10元,這個可以正常申報嗎?

2023-05-03 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 13:57

你好,這個是扣除了100嗎?這個不應(yīng)該扣除100的。

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快賬用戶4058 追問 2023-05-03 13:59

沒扣100,就是現(xiàn)在要退稅10元,去年預(yù)繳的100還沒繳納,

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快賬用戶4058 追問 2023-05-03 14:00

申報年報先退稅10元,去年緩交的100元,等好繳納的時候在繳納是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:03

你好 可以可以這么做的

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你好,這個是扣除了100嗎?這個不應(yīng)該扣除100的。
2023-05-03
你好,對的是的,你們按照2.5%繳納的利潤,100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)稅率是2.5%。
2021-12-31
你好? ? ?那你這個實際是匯算的時候 沒有導(dǎo)致多繳納;? 反而你計提了這筆 是嗎?
2021-05-31
?你好? ? ?可以修改的。 確實錯誤報送了就去申請修改。? ?
2021-01-14
你好1;? ?可以的; 可以修改申請年報的; 可以的??
2023-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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