個(gè)稅手續(xù)費(fèi)啊，老師你忘了嗎

反正是多計(jì)提的

這個(gè)沒(méi)有多計(jì)提 你要發(fā)給職工本來(lái)就應(yīng)該在工資里面，不是嗎？

借銀行 貸其他收益 應(yīng)交稅費(fèi) 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行 完整的

我們申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這筆退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的，現(xiàn)在沖回怎么做完整的，是我上面那個(gè)嗎

發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的是沒(méi)錯(cuò)，但是銀行存款我減去這筆錢了

那你的應(yīng)付職工薪酬余額不對(duì)，你可以看一下的。

你們給人家放不發(fā)下去，到底發(fā)不發(fā)給職工，你這種情況下是沒(méi)有發(fā)下去的。

發(fā)了另外一筆分錄做的

你好，發(fā)放的分錄怎么做的？第二期的應(yīng)付款貸銀行還款嗎？如果是的話，你再做一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。

就是之前退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)掛其他應(yīng)付款，發(fā)出去，借其他應(yīng)付款貸銀行存款

好，上面寫了分錄看一下的，再把這個(gè)管理費(fèi)用紅沖你多做了管理費(fèi)用。

退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 銀行存款-東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6330 退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 其他應(yīng)付款 105507 其他應(yīng)付款 105507 銀行存款-常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 105507

老師，哪里多做了管理費(fèi)用。你可以在我的分錄基礎(chǔ)上修改分錄，根本不知道你說(shuō)的哪個(gè)地方

我曉得了，計(jì)提的時(shí)候管理費(fèi)用多了1055.07

是呀，那你不應(yīng)該紅沖嗎？按照你上面寫的這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的余額不對(duì)。

哦好的，謝謝老師