小企業(yè)是不是用借遞延收益，貸未分配利潤，然后明年匯算清繳在收入類，其他哪里調(diào)增

你好對的 是這么做的

那個(gè)我去年補(bǔ)以前工資，然后是借未分配利潤，貸職工貸款借職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金，今年匯算清繳在那個(gè)扣除了的其他那里調(diào)減了了，但是他提示風(fēng)險(xiǎn)全部的扣除類的其他沒有填，就填扣除類那里，就不管他，直接報(bào)嗎

工資的在職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額里面加上這個(gè)錢 不再你寫的那個(gè)

他是補(bǔ)以前工資的沒計(jì)提，沒支付，然后用了這個(gè)分錄

納稅調(diào)整的時(shí)候是在職工薪酬明細(xì)表里面不是在調(diào)整明細(xì)表里面

那就是就算補(bǔ)去年的工資也不能低企業(yè)所得稅是吧

可以的 可以抵扣 咋不能抵扣 抵扣讓你再職工薪酬明細(xì)表填寫

填在職工明細(xì)那里填稅收金額跟實(shí)際金額那里，不填稅收金額，就調(diào)增，填了稅收金額就沒有調(diào)整，怎么低企業(yè)所得稅呢？

工資的在職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額里面加上這個(gè)錢 咋不填寫稅收金額 讓你填寫 你是不是沒有看到 6分的那個(gè)回復(fù)留言看下

哦哦，我看到了，看成賬載金額了/::-|

張載金額不要增還是按你去年計(jì)提的

是不是只要是調(diào)之前的職工薪酬類，就填在職工薪酬那里，調(diào)什么管理費(fèi)用，或者誤收發(fā)票和不要的發(fā)票就填在扣除類的其他是吧

你好 折舊在105080 資產(chǎn)損失在105090 廣告費(fèi)用也有單獨(dú)的，忘了哪個(gè)編號 招待費(fèi)在105000，扣除類第三行 利息了，罰款滯納金也有單獨(dú)的 其他的可以放到30

老師你說那個(gè)張載金額的，我去年是沒有做工資的，那我是直接填那個(gè)補(bǔ)之前的工資就行是吧

你好對的 是這么做的

如果單單調(diào)增在扣除類其他那里，是不要的費(fèi)用，有風(fēng)險(xiǎn)提醒，直接報(bào)可以不管他嗎