20年第四季度所得稅費用做在21年1月份，怎么調(diào)21年所得稅匯算清繳
您好，把21年的調(diào)增就可以了
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小規(guī)模企業(yè)，沒有預交所得稅，4季度所得稅在21年1月份繳納，我12月沒有計提，21年1月份怎么做調(diào)整
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計提21年第四季度，增值稅，所得稅，做賬坐在21年12月份嗎
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老師，20年第四季度的所得稅忘記計提，21年1月份交了20年第四季度的所得稅，能在21年補提，然后損益直接做到21年不
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老師，請問21的匯算清繳，多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅：247.79 22年匯算清繳退稅：188.20 22年1季度企業(yè)所得稅：188.33 抵減后應交0.13元
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根據(jù)政策企業(yè)所得稅有緩交政策，21年第四季度在23年2月15號前交納。但21年的年報及匯算清繳已經(jīng)完成。那么該21年第四季度在23年2月份交得起所得稅，賬務上如何核算？
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怎么調(diào)，分錄？
你更正21年的匯算清繳，把年報調(diào)增就可以
21年憑證不調(diào)整？
借：其他應付款-暫估
貸：其他應付款
把這個沖掉就可以了
是所得稅費用，不是暫估啊，是不是搞錯了
20年應交所得稅做在21年
那你把21匯算清繳調(diào)增就可以了，賬不用調(diào)了
調(diào)了報表就不用調(diào)賬了
那在什么情況下是要調(diào)賬？
不調(diào)表的情況下就調(diào)賬
調(diào)了匯算清繳表就不調(diào)賬，那未分配利潤不是不一致了么
是的，會不一樣的，你把年報調(diào)整下就可以了