我們從A公司夠進10噸貨物，單價5元，我們又將這批貨物全部以單價10元的價格賣給B公司，我們把從B公司收到的這批貨物的貨款100元全部轉(zhuǎn)給A.公司，A公司又給我們每噸5元，作為我們的利潤，請問給我們的這5噸的利潤應該怎么做賬
下午好啊，您上面說的 A開票50，咱支付50，咱開票100，客戶付100后我們又轉(zhuǎn)賬給A,然后A再轉(zhuǎn)給我們50嗎，是這樣操作嗎
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老師，我公司去年5月份銷售一批貨物110000元給A公司，當時已開了增值稅專用發(fā)票隨貨同行發(fā)給A公司，一直到現(xiàn)在都沒有收到這筆貨款，我們一直在催款，今天A公司跟我們說要把這批110000元的貨物全部退回給我公司，要我們把去年開的110000元的增值稅專用發(fā)票沖掉，這該怎么操作呢？
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請問一下老師，我們公司從新加坡公司采購一批貨100萬元的貨，一共100噸，并且新加坡公司會另外給我們10萬作為銷售返利的，請問這10萬我們收到了，應該怎么做分錄呢？
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我們從A公司夠進10噸貨物，單價5元，我們又將這批貨物全部以單價10元的價格賣給B公司，我們把從B公司收到的這批貨物的貨款100元全部轉(zhuǎn)給A.公司，A公司又給我們每噸5元，作為我們的利潤，請問給我們的這5噸的利潤應該怎么做賬
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老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。
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請問一下老師，我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸，單價10000元，稅額65萬元，我們支付給A公司金額500+65=565萬元，A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元，現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司，然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了，現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元，再加上5%的賠償金500元，A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢？分錄該怎么做呢？我們要這10500元給A公司嗎
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是這樣的
您好啊，這樣操作是不對的，沒有票流怎么款在流動，賬上的往來會不平的啊，我們支付給A100啥原因也沒有，A再轉(zhuǎn)給我們50也沒有票據(jù)。 完全可以讓A把單價升高啊，利潤就到A去了
我們買的A公司，B公司是 A公司以前的客戶，現(xiàn)在我們做中間商，掙5元的利潤
您好啊，那我懂了，這個銀行流水走得不對，我們是電商跟您這一樣，我們是這樣走的 A開票100? 給咱，咱開票100給客戶，咱開票給A服務費發(fā)票，A給咱錢，
我們的情況和你們的不一樣，我們不存在服務費一說，只能提高貨物單價
您好啊，那也行，其實咱差不多的，就是為了票和款一致，我們用這個稅率6%的服務費
我與A公司簽的和同為5元 與B公司簽的合同為10元
您好啊，我知道，但咱把b的錢打經(jīng)A時沒有票的，這樣款動了，財務怎么做賬哦
做的往來款
親愛的，您看您的往來會不平的