您好，做兩筆分錄： 借：預(yù)收賬款 963.94 貸：應(yīng)收賬款 963.94 借：應(yīng)付賬款 41889.13 貸：預(yù)付賬款 41889.13

收到，感謝！因為資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)都多了，所以把記賬憑證都減少相對應(yīng)金額，財務(wù)報表的數(shù)就相應(yīng)減少跟科目余額表一致了對吧，那要附什么憑證？摘要怎么寫

還有調(diào)了憑證，把憑證的數(shù)據(jù)調(diào)少，那科目余額表的數(shù)據(jù)不是變得更少了嗎？本來就是財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)比科目余額表父母

您好，如果是之前賬做錯了，不用附憑證，摘要里面附之前憑證的憑證號即可。

您好，您的科目余額表和財務(wù)報表是系統(tǒng)自動跑出來的嗎。

是的，是我從系統(tǒng)里面打出來的

帳不是我做的，是之前會計做的，21年的爛賬

您好，那科目余額表也會相應(yīng)改變的。

那這樣調(diào)的話本來資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)就多了，科目余額表數(shù)據(jù)少，那再把記賬憑證調(diào)少，科目余額表數(shù)據(jù)也會跟著減少，，好像不妥

您好，您如果報表都是機器生成的，科目余額表和資產(chǎn)負債表就不會有差額的，因為資產(chǎn)負債表就是從科目余額表取數(shù)的。

那就不知道是怎么回事了，可能財務(wù)報表是他手工輸入的，科目余額表一定是系統(tǒng)自動帶的

我想是他手工輸入財務(wù)報表的時候輸入錯誤吧，

您好，既然報表是自動生成的，那么找到錯賬的時候做相應(yīng)的調(diào)整憑證就可以了。

不對，有點想不通，系統(tǒng)里面都是自動帶的，為什么會不一致