你好;? 開全款的發(fā)票哈 ; 然后 對方要開砂石發(fā)票給你 ; 相互開; 你這樣業(yè)務(wù)才會平衡 的
我們公司幫a公司挖沙石,a公司沒錢給我們,就用一部分沙石來抵款,然后付一部分錢,現(xiàn)在我們要開給a公司沙石運輸票,這個賬務(wù)要怎么處理
我們給a公司提供了挖掘沙石的服務(wù),但是a公司沒有錢給我們,就用一部分沙石來抵款,然后用錢付一部分,我們給a公司開票是開全部的款,還是只開他用錢付給我們的部分?
老師 我們是A公司的代理商 我們找客戶和A公司簽合同付款,A公司提供服務(wù),A公司收到款后扣一部分點位,余款轉(zhuǎn)我們,我們開發(fā)票給A公司,我們是小規(guī)模公司,季度免稅30萬不夠我們用,我們想用我們老板的一個個體戶來開票給代理商,寫個授權(quán)書可以嗎?
老師好,我們是材料公司,客戶A欠我們材料款未付,但是賬上沒錢,A的總包B公司替A給我們付款,因為我們材料公司跟A和B公司都有業(yè)務(wù)往來,除了正常的與B公司收款開票之外,B替A付的那部分錢,我們給開票算不是給B公司的虛開發(fā)票。
收客戶(個人)服務(wù)費,有一部分錢是我們公司自己的,還有一部分是合作公司的,我們把錢支付給合作公司的時候,需要合作公司給我們開票嗎
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
老師我支了2000的差旅費,剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動儲存成本和訂貨變動成本的式子為什么是這個?因為經(jīng)濟訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍色圖標可以點擊?
老師,請問注會財管計算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計算時可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡單的計算過程不體現(xiàn)會扣分嗎
但是現(xiàn)在a公司不能開出來發(fā)票 我們這邊又把這部分沙石賣給c公司了,現(xiàn)在要給c公司開票,開沙石運輸票因為有一兩百萬,開票額度不夠,找專管員老師提額的時候老師懷疑我們業(yè)務(wù)的真實性,這個要怎么給老師解釋呢
你好? 要開哈; 不然你? 銷售出去; 你的其他業(yè)務(wù)成本沒有發(fā)票; 沒法稅前扣除的;? ?
他們是私人的,不能開票
你好; 不能開票; 你到時成本匯算調(diào)增; 只能這樣的??
關(guān)鍵是,我們把這批沙石賣出去了,現(xiàn)在要開票給c公司,但是我們開票額度不夠,稅務(wù)局懷疑我們業(yè)務(wù)的真實性,不給我們提額,這怎么辦
你好;? ?你正常開票出去即可 ; 但是你? ?要有實際 購進的貨物 ; 有入庫單和送貨單; 到時成本調(diào)整??
我們說了正常開票也開不了,開票額度不夠,提額稅務(wù)局不通過
你好 ;? ? ?如果開不了; 是 你4月發(fā)票份數(shù)不夠了;? 5月去申請增加? 版本和份數(shù)在去開票? ?