我把第四季度預(yù)繳報(bào)表改了，現(xiàn)在是一致的，然后現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題，就是之前有一筆稅控盤(pán)是電子服務(wù)費(fèi)不能抵減，然后抵減了，然后補(bǔ)交了，現(xiàn)在做匯算清繳出現(xiàn)這個(gè)提示，我直接在報(bào)表上按照他的提示調(diào)增就可以嗎？

就是這個(gè)

第四季度預(yù)繳申報(bào)的修改了，然后你財(cái)務(wù)報(bào)表修改了沒(méi)有？如果修改了的話，一切都是按照你修改之后的來(lái)申報(bào)。

這個(gè)忽略就可以的，不用管。

財(cái)務(wù)報(bào)表也改了，后面這個(gè)提示是直接按照他說(shuō)的調(diào)增就可以嗎

對(duì)的是的，是這么做的。

但是其實(shí)這筆我賬上沒(méi)做進(jìn)去，有關(guān)系嗎

你申報(bào)給稅務(wù)局的，還有你賬上的需要一致。

那我賬上需要把這筆補(bǔ)進(jìn)去嗎？我一直都是虧損，補(bǔ)不補(bǔ)都是虧損，兩百多，可以不做嗎？現(xiàn)在補(bǔ)的話不就要放到今年來(lái)了？這個(gè)公司現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)了，快注銷(xiāo)了

需要的主要是你申報(bào)給稅務(wù)局的喝，你帳上的不一致是這個(gè)情況吧，如果是的話，你最好修改，建議你修改，要不你以后怎么調(diào)整。

我就是按照?qǐng)?bào)表去做的啊，主要調(diào)增，應(yīng)納稅所得額就會(huì)不一樣，如果改的話應(yīng)該怎么補(bǔ)進(jìn)去呢？

你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？稅控盤(pán)抵減的。

直接沖減增值稅的

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的這個(gè)嗎？正確的應(yīng)該是企業(yè)管理費(fèi)用貸銀行存款是嗎？

借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用稅控服務(wù)費(fèi)

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅。

那這筆費(fèi)用不是去年的嗎？我今年怎么改呢

你不是反結(jié)賬修改嘛，按正確的來(lái)的，你應(yīng)該把這個(gè)賬務(wù)處理做到去年12月份。

我憑證都裝好了，怎么反結(jié)賬呀？