老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

你好，有河南的老師嘛？最近找到一工作，這個(gè)廠是做塑料制品制造和銷售，公司的前兩年的收入都轉(zhuǎn)入了老板的私戶，所以前兩年在稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表上收入都是零。這個(gè)老板他有一個(gè)建筑公司，收入也是轉(zhuǎn)入了私戶，反正是比較亂，這個(gè)公司我還沒(méi)去上班。我現(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下，一，這個(gè)老板打算今年從銀行貸款，但是貸款的話，肯定是要看財(cái)務(wù)報(bào)表近3年收入，我們之前財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入都是零，然后公戶上的銀行流水收入也沒(méi)有，還能把前兩年的收入做到今年嘛？二，之前公司收入都轉(zhuǎn)到老板私戶，我知道這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，我們要不要主動(dòng)補(bǔ)稅，這種被稅務(wù)查的風(fēng)險(xiǎn)大嘛？三，請(qǐng)老師幫我拿個(gè)主意，我好糾結(jié)是否到這公司上班，能不能幫我分析下我的風(fēng)險(xiǎn)。

老師您好，我們一般納稅人公司，2022年1月31日轉(zhuǎn)讓出了一輛車，這個(gè)車是我們公司的固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出后協(xié)議上面的款項(xiàng)我們是沒(méi)有收到的，因?yàn)檫@個(gè)算是給對(duì)方抵賬，這個(gè)是抵老板別的公司的欠款，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)，這個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是這個(gè)月才給我的，之前我一直都不知道，而且每個(gè)月都計(jì)提了折舊，麻煩您看下

老師您好，我今年收到一張車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議，就是把我們公司的車拿去抵債了，這張協(xié)議上的時(shí)間是2022年7月9日，但是我這之前的折舊都計(jì)提了，我現(xiàn)在做匯算清繳，能不能反結(jié)賬進(jìn)去把賬務(wù)調(diào)整下，我們的報(bào)表每個(gè)月申報(bào)的都沒(méi)有報(bào)，因?yàn)槎悇?wù)局沒(méi)有核定上的，這樣行不行

老師，我四月份收到一張今年一月份開(kāi)票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買鍋具的發(fā)票，要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金，但是我忽然看見(jiàn)備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣，這個(gè)得怎么處理？因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票，也沒(méi)有計(jì)提，當(dāng)我看見(jiàn)這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份，做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提，22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎？