老師，我們公司是去年10月成立的一般納稅人，去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報(bào)才繳納的，136塊錢?，F(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅，去做調(diào)減嗎？還是可以把這136留到今年再抵扣？
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可以調(diào)整
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請(qǐng)問老師，印花稅是直接在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？我可以匯總申報(bào)嗎？還是需要一筆一筆申報(bào)？今年小規(guī)模納稅人是減半征收嗎？我們公司是去年4月份注冊(cè)的，今年4月份才核定印花稅，核定前的需要申報(bào)嗎？
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請(qǐng)問老師，我有ab兩個(gè)單位，a是個(gè)體戶一般納稅人（想注銷了）以后用b（是公司一般納稅人），去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售，現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意，我回到21年6月更正申報(bào)，我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金，得補(bǔ)繳印花稅，我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納，可以嗎？ ，
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老師，我們有一家公司去年12月份才有流水，都是扣銀行開戶費(fèi)這些的，直到今年2月份才有社保支出，不多就老板一人的，去年都是零申報(bào)，現(xiàn)在我要做2023年的匯算清繳，填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表有一個(gè)資產(chǎn)總額，我可以填0嗎？
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老師，我們公司是去年10月成立的一般納稅人，去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報(bào)才繳納的，136塊錢?，F(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅，去做調(diào)減嗎？還是可以把這136留到今年再抵扣？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，向大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉。去年9月份才成立，去年沒申報(bào)和繳納過印花稅。財(cái)務(wù)經(jīng)理說，去年的不用管了，只用申報(bào)繳納今年一季度的印花稅就行。那我這邊根據(jù)科目余額取數(shù)的話。我是取應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款1-3月借方累計(jì)金額和主營業(yè)務(wù)收入1-3月貸方累計(jì)金額嗎？
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老師您好我們是小規(guī)模納稅人，租房子開酒店，現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元，我這個(gè)用什么科目，如何寫分錄。
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辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
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李三是xx化妝品店經(jīng)營者，甲公司購買化妝品500元，發(fā)票為李三代開的，銷售方是李三，甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎？還是付給李三？
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應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*（p/A，6%，2） 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
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請(qǐng)問老師，集團(tuán)內(nèi)部的借款支出，必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么？政策依據(jù)是什么呢？謝謝
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超額虧損確認(rèn)時(shí)，長期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后，應(yīng)該按照長期應(yīng)收款，預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了，在扣除賬外備查登記的份額在，依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款，和長投的賬面價(jià)值，同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額，這一題里面，沒有賬外背查登記呢？為什么要把150從投資收益里面減掉。
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老師，請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月，還沒上班，公司正常給繳納社保，4月申報(bào)個(gè)稅，0申報(bào)，本期收入填0，養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫？
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老師，庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸：庫存商品-暫估 10萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 43萬
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是必須調(diào)整嗎？還是可以留在今年
同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)整的
當(dāng)時(shí)交了印花稅我就做賬了 借：稅金及附加 滯納金 貸：銀行存款 136 那條憑證需要作廢嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)不是作廢 是要紅沖
紅沖之后，再按匯算清繳后去做賬嗎
對(duì)哦 匯算清繳要做的
里面有滯納金，賬務(wù)處理要怎么做呢，我是說分錄。我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
滯納金直接做 借營業(yè)外支出 貸銀行存款吧 做在今年
跟匯算清繳的印花稅分成兩個(gè)分錄做嗎
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的
老師，匯算清繳調(diào)減后，那個(gè)印花稅的分錄怎么寫
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款