今年4月份沖回去年多計(jì)提的費(fèi)用，用了以前年度損益調(diào)整科目，那在所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)需要改嗎？如何在財(cái)務(wù)軟件里改呢？
財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不需要修改的。
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2021年用以前年度損益調(diào)整科目繳納了2020年的所得稅匯算清繳。那21年做財(cái)務(wù)報(bào)表，需要調(diào)整這個(gè)報(bào)表的年初數(shù)嗎？我理解的是以前年度損益影響上年的損益
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2021年用以前年度損益調(diào)整科目繳納了2020年的所得稅匯算清繳。那21年做財(cái)務(wù)報(bào)表，需要調(diào)整這個(gè)報(bào)表的年初數(shù)嗎？我理解的是以前年度損益影響上年的損益
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老師請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了，2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里，2023年匯算清繳調(diào)增，2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎？謝謝
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今年4月份沖回去年多計(jì)提的費(fèi)用，用了以前年度損益調(diào)整科目，那在所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)需要改嗎？如何在財(cái)務(wù)軟件里改呢？
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2022年多計(jì)提了費(fèi)用，2023年4月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳，匯算清繳需要調(diào)增嗎？還有一筆應(yīng)做成本的，做了費(fèi)用，也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)？如果要調(diào)，2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
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那我2022年所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)還是按照2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)填報(bào)嗎？因?yàn)?023年4月份沖回多提的費(fèi)用到以前年度損益調(diào)整后，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)為正數(shù)，需要繳納所得稅，我要怎么處理呢
對(duì)的是的，這個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表還是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)啊。
你看下你需要補(bǔ)稅嗎？最終是需要補(bǔ)稅的還是需要退稅？
需要補(bǔ)稅
你好，需要補(bǔ)稅的話，你申報(bào)提交，然后點(diǎn)扣款就可以了。
但是如果按照2022年12月份的數(shù)據(jù)填報(bào)就不需要繳納稅款，我看到網(wǎng)上查詢來(lái)說(shuō)如果涉及以前年度損益調(diào)整要去調(diào)整2022年12月的報(bào)表數(shù)據(jù)，以調(diào)整后的新數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)，我就不會(huì)操作了，所以才想到問(wèn)哈學(xué)堂的老師
好，不需要的不用調(diào)整。