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老師,那個虧損可以5年內(nèi)在所得稅前彌補(bǔ)的要怎么操作?就是我現(xiàn)在利潤是正的,我在預(yù)繳的時候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎?報表要怎么填?

2023-04-23 17:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-23 17:25

你好,如果您已經(jīng)做完了,上年的匯算清繳在填寫季度所得稅申報時就可以抵扣,一般報表會自動帶出來抵扣的金額。

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快賬用戶2173 追問 2023-04-23 17:28

那如果他不會自動帶出,是什么原因?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 17:40

你是不是沒有做完上年的匯算清繳?

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快賬用戶2173 追問 2023-04-23 17:41

可是我同事說已經(jīng)做了,但報表也沒有帶出來

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齊紅老師 解答 2023-04-23 17:42

那您手動填寫一下。這個是必須在一季度做完才能彌補(bǔ)虧損。您看一下您那對不對?

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快賬用戶2173 追問 2023-04-23 17:44

手動填填在哪里?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 17:45

你好 可以試一下 補(bǔ)虧損里?

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你好,如果您已經(jīng)做完了,上年的匯算清繳在填寫季度所得稅申報時就可以抵扣,一般報表會自動帶出來抵扣的金額。
2023-04-23
同學(xué)你好 這個沒法調(diào)整 要彌補(bǔ)了 不彌補(bǔ)你后面的想要彌補(bǔ)也不能了
2022-02-16
今年盈利? 可以填寫彌補(bǔ)虧損,如果今年虧損彌補(bǔ)以前年度虧損”的數(shù)就不需要填了
2022-04-30
您好,彌補(bǔ)以前年度虧損不需要賬務(wù)處理,在申報所得稅稅時自動抵扣當(dāng)前利潤后的余額計算所得稅。可以打開稅務(wù)局所得稅申報表查看下即可。稅務(wù)局所得稅表自動帶出未彌補(bǔ)的虧損數(shù)。
2024-10-22
你好,你問下你稅務(wù)局那邊吧,第一季度是不是不允許彌補(bǔ)虧損,要么是沒做匯算要么就是在匯算期間內(nèi)不允許彌補(bǔ)
2023-04-13
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