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Q

老師，多計提的社保個人部分，怎么調(diào)賬？分錄怎么做

2023-04-21 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-04-21 15:19

同學您好，學員您好， 同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的

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快賬用戶2387 追問 2023-04-21 15:37

老師，我做了紅沖分錄，但現(xiàn)在科目余額表有余額，怎么調(diào)平呢

老師，我做了紅沖分錄，但現(xiàn)在科目余額表有余額，怎么調(diào)平呢
老師，我做了紅沖分錄，但現(xiàn)在科目余額表有余額，怎么調(diào)平呢
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快賬用戶2387 追問 2023-04-21 15:43

是這么做分錄調(diào)整嗎？

是這么做分錄調(diào)整嗎？
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快賬用戶2387 追問 2023-04-21 15:43

哪個是對的？

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齊紅老師 解答 2023-04-21 16:04

學員朋友您好，后面這個是對的

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快賬用戶2387 追問 2023-04-21 16:25

那現(xiàn)在管理費用-工資，這個科目又不對了？？

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快賬用戶2387 追問 2023-04-21 16:25

是這樣， 原來會計賬上有其他應(yīng)收款余額6053.66，但是這個錢具體是什么搞不清，我現(xiàn)在接手想把它調(diào)平，您指導下應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-21 16:31

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目

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快賬用戶2387 追問 2023-04-21 16:35

老師，這是她明細賬明細

老師，這是她明細賬明細
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齊紅老師 解答 2023-04-21 17:14

這個明細你們對出山差異，匯總后調(diào)入利潤分配-未分配潤

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同學您好，學員您好， 同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的
2023-04-21
您好， 把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
2023-12-17
你好，也就是你們少扣除了個人負擔的社保是嗎？可以下個月多扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸其他應(yīng)收款、個人負擔的社保。
2022-03-02
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保 計提公司部分 借管理費用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2020-08-21
1、計提時： 借：管理費用、生產(chǎn)成本等 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資（包括個人承擔社保、公積金部分） 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔部分） 2、發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 3、交社保和個稅時： 借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分） 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔部分） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2021-05-10
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