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老師，小規(guī)模企業(yè)當(dāng)月開(kāi)普票超過(guò)10萬(wàn)的，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，這要繳納稅嗎

2023-04-20 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-20 21:52

普票沒(méi)超過(guò)，不交稅的 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶8605 追問(wèn) 2023-04-20 21:53

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-20 21:55

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！

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2023-04-20
不需要繳納的季度報(bào)稅，看季度的銷(xiāo)售額就可以的，前提是得是普通發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)是季度45萬(wàn)，可以免增值稅了。
2021-12-22
你好 ?不用交增值稅??
2021-03-26
你好，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，是免增值稅附加稅的。
2021-01-06
你好，如果你是按季度報(bào)稅，看季度銷(xiāo)售額就可。
2023-03-13
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