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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的賬載金額是按應(yīng)付職工薪酬的貸方金額填寫，還是按管理費用中的工資借方科目填寫？

2023-04-17 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-17 18:45

應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。如果你計提工資全部都是管理費用的話，這兩個金額應(yīng)該是一樣的。

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快賬用戶2943 追問 2023-04-17 18:48

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:51

不用客氣，工作愉快。

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快賬用戶2943 追問 2023-04-17 18:51

假如12月的工資還沒有發(fā)放的話，需要將這筆數(shù)調(diào)增嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:54

截止到匯算清繳之前還沒有發(fā)下去的。需要納稅調(diào)。

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應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。如果你計提工資全部都是管理費用的話，這兩個金額應(yīng)該是一樣的。
2023-04-17
應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。
2023-03-23
你好，對的是的，是這么做的。
2022-05-19
你好 看你 貸方的金額來寫的 寫賬載金額
2021-04-21
工資薪金支出的賬載金額按應(yīng)付職工薪酬的貸方計提金額填 如果匯算清繳前全部發(fā)放了，實際發(fā)生額就是貸方計提金額 在匯算清繳還沒支付，要納稅調(diào)增的
2021-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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