收到供應(yīng)商開的紅字發(fā)票，要沖主營業(yè)務(wù)成本，如何入賬？
您好，不用的， 沖 原材料就行了，因?yàn)?主營業(yè)務(wù)成本 是對應(yīng)收入。
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供應(yīng)商貨幣返利 對方開紅字發(fā)票 為什么是貸 主營業(yè)務(wù)成本而不是營業(yè)外收入？
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請問1月有收入，沒成本，暫估了成本，借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄，借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字，再按發(fā)票金額入賬嘛，借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ，2月沒有收入，分錄是這樣嗎
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就是我做暫估成本的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業(yè)務(wù)成本，貸：紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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Q
收到紅字發(fā)票，沖主營業(yè)務(wù)成本，如何做分錄
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收到供應(yīng)商發(fā)票，沖主營業(yè)務(wù)成本，如何入賬
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但購買入賬時借方就是入主營業(yè)務(wù)成本哦
您好，那這個紅票還要開藍(lán)票么，沖主營業(yè)務(wù)成本不太好
要開的，因?yàn)槭墙ㄖ荆@些材料入賬是直接入了成本科目的
您好，那暫時沖一個成本科目行么，沖主營業(yè)務(wù)成本? 利潤 一下子就影響 了
按沖主營業(yè)務(wù)成本的會計分錄要怎么做？
這發(fā)票進(jìn)項已抵扣的了
您好，我們很懶，就把以前的藍(lán)字發(fā)票的憑證沖紅了，原樣沖了
這發(fā)票已抵扣的了哦，也原樣沖了，也可以的，是嗎？
不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目了，是嗎？
您好，不好意思，我不知道是抵扣了，那要把進(jìn)項改為??進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了? 借 ：成本科目（負(fù)）??貸：應(yīng)付（負(fù)），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。（正）? 您 覺得可以么
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~