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演示賬套

老師您好，我們公司有些項目成本發(fā)票去年底開了，在去年做了主營業(yè)務成本，但是項目今年才開發(fā)票，怎么辦，本來不需要交所得稅的

2023-04-17 16:24

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-17 16:25

你好，是去年不應當計入?主營業(yè)務成本，錯誤的計入了主營業(yè)務成本的意思？?

快賬用戶9443 追問 2023-04-17 16:27

成本發(fā)票提前開了，提前計入了主營業(yè)務成本，現(xiàn)在季度申報怎么調(diào)

齊紅老師解答 2023-04-17 16:29

你好，是去年不應當計入?主營業(yè)務成本，錯誤的計入了主營業(yè)務成本的意思？? 麻煩給個正面回復?

快賬用戶9443 追問 2023-04-17 16:30

是的，因為去年項目還沒有開發(fā)票，但是成本先產(chǎn)生了，就開了發(fā)票，今年1才才開收入發(fā)票

齊紅老師解答 2023-04-17 16:33

你好，那就需要先把之前計入成本的分錄紅沖，然后今年結轉相應的成本?

快賬用戶9443 追問 2023-04-17 16:38

成本發(fā)票去年11月收到了，做了主營業(yè)務成本，這個項目的收入發(fā)票今年1月份才開，導致去年利潤負數(shù)，今年第一季度，是正數(shù)，怎么辦好

齊紅老師解答 2023-04-17 16:40

你好，那就需要先把之前計入成本的分錄紅沖，然后今年結轉相應的成本? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

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