這個(gè)是供應(yīng)商給我們開的銷售退貨單，之前抵扣過，現(xiàn)在我要怎么操作？

給您們開紅字發(fā)票了嗎

我抵扣了，是不是我開

你抵了? 你開紅字發(fā)票信息表 然后銷售方開紅字發(fā)票

老師下面電話：申請(qǐng)理由要填嗎？

這個(gè)按照原發(fā)票填寫就行

什么意思？

就是也是需要填寫的

電話寫銷售方的還是購買方的？

這個(gè)問題我不太確定了

這個(gè)要給對(duì)方嗎

那你們是需要給對(duì)方

如果收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬？

借成本負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

付過錢了

我就是舉例子，按照之前做負(fù)數(shù)就行

和以前一樣的分錄嗎？前面加個(gè)負(fù)號(hào)？我們后面有買他的材料，這個(gè)款怎么沖？